Ответить в теме

Сообщение от Январь

НДС в 120 строке должен быть

Спасибо, только сейчас до меня дошло!

Сообщение от АСТ Групп

и возврат денег.

НДС в 120 строке должен быть

Да, спасибо, поняла. У нас был большой аванс, расторжение договора и возврат денег. Вот оно что!

А чего непонятного - у Вас НДС с авансов ( ранее полученных) - 725 восстановливается больше чем начислен НДС с реализации - 606
НДС с авансов в другой период не переносится. Вот они хотят от Вас пояснений - как так .
У Вас был в этом периоде возврат ранее полученных авансов?

НДС с реализации - 606.
НДС с авансов к вычету - 725
Как у вас получилось, что зачли больше, чем отгрузили?

Добрый день!
Сегодня получила требование по НДС, сути которого не понимаю. Налоговая пишет, что налоговые вычеты не обоснованны и приводит контрольное соотношение:
р.3. ст.170 гр.3 <= р.3. ст.
(010+020+030+040) гр.5

Я не понимаю, почему сравнивается сумма НДС с реализации с суммой авансов, которые ми приняли к вычету при отгрузке товаров.
Если с цифрами, то получается так:
НДС с реализации, стр. 10- 606тр
НДС с авансов полученных, стр.070- 766

НДС к вычету, стр. 120- 540тр
НДС к вычету с авансов, стр. 170-725тр

НДС к оплате- 106тр
Что не так, помогите разобраться!